4-6.8.2.1.1. Subprocesos

En esta opción se selecciona la información de las unidades de negocio disponibles, los subprocesos y controles que apliquen para revisión.

Una vez registrada la información, el plan de trabajo quedará habilitado para que el Auditor registra los resultados de las muestras en la opción GRC / Riesgo Operativo / Planes de Trabajo.

Unidad de negocio

Se debe seleccionar el tipo de unidad auditable con el fin de filtrar los procesos que cumplan con dicha selección y el botón Controles permite seleccionar los controles que hacen parte de la evaluación como

Una vez se culmina con la selección de los controles a evaluar, se oprime el botón cerrar que permite regresar a la pantalla de creación del plan para la selección de los Auditores Responsables