Columna que muestra el indicador del riesgo Residual para el subproceso. De acuerdo a la configuración que se haya realizado, este puede presentarse en diferentes escalas de colores de acuerdo a los rangos parametrizados.
Al seleccionar la opción de riesgos, se puede consultar la calificación obtenida de riesgo inherente y residual, así como los eventos asignados. Adicionalmente se puede usar la opción para notificar los cambios al área que administra los riesgos operativos.
Botón más
Detalles del riesgo del subproceso
Nombre del riesgo
Cambios
Se despliega un nuevo formulario que permite la captura de la información asociada a la modificación por parte del dueño o responsable del proceso.
Eventos
En esta vista, podemos encontrar información acerca de los Riesgos asociados al Subproceso, su score con respecto al Riesgo Inherente y Residual, así como la opción para filtrar los registros lo cuales pueden ser ordenados por cualquier columna del formulario. Al seleccionar un riesgo, en la parte superior de la tabla se despliega el botón adicionar incidente, el cual, nos permite crear un evento de perdida sobre el proceso y riesgo seleccionado.
